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盛剑环境(603324):国内泛半导体工艺废气治理领域的领先企业

22 03月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:企业环境 半导体 半导体产业 废气 盛剑环境


盛剑环境(603324):国内泛半导体工艺废气治理领域的领先企业

个股点评





盛剑环境是国内泛半导体工艺废气治理领域的领先企业,公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设 计、加工制造、系统集成及运维管理,致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案,为产业绿色生产创造价值。公司的工艺废气治理系统解决方案覆盖了客户的生产工艺过程,与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放,有力保障了客户的产能 利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境,是客户生产工艺不可分割的组成部分。公司持续服务于京东方、华星光电、 天马微电子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、中电系统等业内领军企业,积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验,奠定了公司在 国内泛半导体工艺废气治理领域的领先地位。


2020 年公司实现的营业收 入为93,774.21万元,较上年同期增长5.87%;归属于母公司股东的净利润为 12,164.83万元,较上年同期增长7.30%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,989.23万元,较上年同期增长2.62%。


公司预计 2021 年 1-3 月营业收入约为 16,757.94 万元至 19,357.94 万元,同比增长 14.11%至 31.81%;净利润约为 730.29 万元至 1,293.98 万元,同比增长 9.12%至 93.34%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为715.29万元至1,218.98 万元,同比增长 270.44%至 531.29%。







主营业务




公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较 强综合实力的企业。公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设 计、加工制造、系统集成及运维管理,致力于为客户定制化提供安全稳定的废气 治理系统解决方案,为产业绿色生产创造价值。







行业地位




公司聚焦于泛半导体工艺废气治理领域。截至本招股意向书签署日,尚无得到一致认可的市场容量和市场份额的统计数据。


公司深耕泛半导体工艺废气治理行业多年,为京东方、华星光电、天马微电 子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、中电系统等业内领军企业持续提 供工艺废气治理产品。


2018 年,全球前十大面板企业的出货量市占率超过九成。前十大企业中, 中国大陆占据五席,分别为:京东方(第 1 名)、华星光电(第 5 名)、惠科(第 7 名)、中电熊猫(第 9 名)、彩虹股份(第 10 名)。2019 年,京东方显示 器件整体销量同比增长 16%,智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电 脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居全球 第一。


现以光电显示行业为例,根据近十年来国内主要光电显示厂商产线投资情 况,结合公司提供系统解决方案情况,反映公司在光电显示工艺废气治理领域的 市场竞争地位。


公司在光电显示行业处于行业领先地位,市场占有率较高,部 分标志性项目如下:

盛剑环境(603324):国内泛半导体工艺废气治理领域的领先企业

此外,公司与集成电路行业的领军企业建立了良好的合作关系,部分重点客 户如下:

盛剑环境(603324):国内泛半导体工艺废气治理领域的领先企业







竞争优势





1
品牌优势

公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。经过多年积累,公司建立了完善的质量控制体系,依靠稳定 的产品质量,获得了泛半导体行业优质客户的广泛认可,建立了良好的口碑和品 牌优势。


公司产品是客户生产工艺不可分割的组成部分。公司稳定的产品质量为客户 的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境提供了有力保障,为公司保 持和开拓市场提供了坚实基础。


公司客户所处行业产线投入巨大,产线的安全稳定运行至关重要。废气治理 系统及设备出现故障可能会导致客户停产,甚至造成重大经济损失。因此客户倾 向与优质供应商形成长期合作关系。以光电显示行业为例,前十名厂商占据了行 业的绝大部分产能。这些厂商的供应商准入标准严格,通常会选择经验丰富、历 史业绩杰出、行业内领先的供应商进行合作,供应商选定后一般不会随意更换。


公司在泛半导体行业的主要终端客户包括京东方、华星光电、天马微电子、 维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、和辉光电、柔宇显示、奕斯伟、士兰 微电子、北方华创、武汉新芯、中芯国际、华虹半导体等。


2
定制化设计优势

公司废气治理系统解决方案的定制化设计涉及物理、化学等多种基础科学和 材料、结构、暖通、机械、电气、控制等多种工程学科,同时需要具备对下游客 户工艺的深刻理解,具有较高的技术和行业门槛。 


公司长期聚焦于泛半导体领域工艺废气治理,持续跟踪主要客户的技术发展 路径,注重对客户的持续服务与沟通,不断加深对客户工艺的理解,积累了丰富 的行业经验。在长期研究和大量设计实践的基础上,公司能够根据客户的不同需 求实现定制化设计,与客户的生产工艺同步进行工艺废气的收集、治理和排放, 为客户定制化提供工艺废气治理系统解决方案。 


定制化设计优势是公司获取废气治理系统等业务的核心竞争力,获得了客户 的广泛认可。公司在技术方案中,根据不同客户的工艺流程、废气成分、空间布 局等因素,对废气治理系统的治理方案、设备选型、排放布局、控制系统等进行 定制化设计,并对运营成本、治理结果进行测算,评估运营风险并提供防范预案, 满足客户定制化的需求。


3
高效的供应链集成优势

公司在行业内经营多年,具备丰富的项目经验和实施案例,对供应链环节和 客户不同情况下的需求具有深刻理解,能够实现对客户综合需求的快速响应。 


公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度,基于定制化的客户需求, 建立起了一套与自身经营模式相适应的供应链管理体系。一方面,公司先后与含 氟聚合物等核心材料及组件供应商等建立了良好的业务合作,乃至长期战略合作 关系,建立共赢机制,降低供应链成本。另一方面,公司与供应商充分沟通,深 入了解供应商的响应能力,通过制定有效的采购计划,降低了与供应商合作的时 间成本和沟通成本,提升了公司生产的整体效率,实现了对供应链的高效集成。


4
持续的技术研发优势

公司管理和研发团队长期专注于泛半导体工艺废气治理,长期关注技术发展 及客户需求变化,持续进行产品研发和技术创新,掌握了工艺废气治理核心技术, 积累了丰富实战经验。


业务初创期,公司产品以工艺排气管道为主,其中不锈钢涂层风管通过 FM Approvals 关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证,具备显著竞争优势。 


业务成型期,公司持续技术研发,逐步掌握了酸碱废气处理、有毒废气处理、 剥离液废气深度处理、VOCs 处理、一般排气等中央治理技术,逐步成长为具备 多种废气处理能力的工艺废气治理的国内具有较强综合实力的企业,得到泛半导 体客户的广泛认可。 


业务快速发展期,随着收入规模的快速增长和行业地位的提升,公司逐步实 现了剥离液处理设备、沸石浓缩转轮、焚化炉等中央治理系统关键设备的自主制 造和 L/S 等单体治理设备的国产化研制。为实现客户绿色生产,持续为客户创造 价值,公司持续进行了湿电子化学品供应与回收再生系统的技术研发,并取得了 初步成果。







竞争对手




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募集资金运用方案




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业绩报告




盛剑环境(603324):国内泛半导体工艺废气治理领域的领先企业

2020 年公司实现的营业收 入为93,774.21万元,较上年同期增长5.87%;归属于母公司股东的净利润为 12,164.83万元,较上年同期增长7.30%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,989.23万元,较上年同期增长2.62%。


公司预计 2021 年 1-3 月营业收入约为 16,757.94 万元至 19,357.94 万元,同比增长 14.11%至 31.81%;净利润约为 730.29 万元至 1,293.98 万元,同比增长 9.12%至 93.34%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为715.29万元至1,218.98 万元,同比增长 270.44%至 531.29%。







主要客户




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