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津荣天宇(300988):国内领先的专业从事精密金属模具制造企业

22 04月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:津荣天宇 冲压加工 产品研发 汽车


津荣天宇(300988):国内领先的专业从事精密金属模具制造企业

个股点评





津荣天宇是国内领先的专业从事精密金属模具制造企业,公司以精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金超低速压铸、 自动化焊接及自动化组装六大核心技术为支撑。公司凭借核心管理与技术团队多年的产业经验,构建了一 套行业领先的集模具研发、产品开发、实验检测以及协同客户进行 QVE 或 VA/VE 改进的技术研发体系,拥有较强的重大技术项目突破能力、深厚的技术储备和良 好的企业创新文化。其中,在电气业务板块,公司在冲裁工序及精度、冲裁结构、 静触头复杂弯曲成型、模内冲铆冲焊、模内自动化检测与感应等方面实现了众多 创新与突破,极大地提升了公司产品的可靠性和一致性;在汽车业务板块,公司 在深拉伸、精密 Robot 焊接、前悬减震冲压焊接、激光自动化焊接、安全带变薄 翻边和自动铆接、高强度钢板成形、铝合金超低速压铸等方面拥有多项先进技术 与发明专利,保证了公司模具和产品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化 与柔性化等方面都处于行业领先水平。公司主要客户包括施耐德、ABB 和西 门子等全球领先的电力电气巨头;汽车精密部品包括减震部品、安全部品、空调 及座椅部品、轻量化部品,主要客户包括东海橡塑、电装、丰田纺织、丰田合成 及采埃孚-天合等全球汽车零部件供应商百强企业,最终产品广泛应用于丰田、 本田、日产、大众、通用等知名汽车品牌。


2020年公司实现的营业收 入为98,953.85万元,较上年同期增长13.17%;归属于母公司股东的净利润为 6,456.58万元,较上年同期增长17.12%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,237.44万元,较上年同期增长9.54%。


2021年1月份-3月份公司预计实现的营业收入为28,000.00万元-30,000.00万元,同比增长51.79%-62.63%;归属于母公司股东的净利润为1,490.00万元-1,690.00万元,同比增长42.61%-61.75%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,490.00万元-1,690.00万元,同比增长45.58%-65.12%。







主营业务




公司是国内领先的专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售的 高新技术企业,公司以精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金超低速压铸、 自动化焊接及自动化组装六大核心技术为支撑,以精益化、柔性化和规模化生产 为目标,为电气及汽车领域全球高端客户提供贴合需求的低成本、高品质产品和 服务。公司产品主要为功能性和结构性部品,具有多品种、多规格的特点,具体情 况如下:

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行业地位




公司是国内领先的精密金属制造服务高新技术企业,具有较强的精密模具和 产品设计、研发、检测与制造能力,并在多年的经营发展过程中,建立了高效的 管理体系、规范的流程制度和良好的企业创新文化,积累了深厚的技术储备、精 益数字化的制造工艺,形成了网络工厂的区位布局,推动了业务规模稳定增长。截至本招股说明书签署之日,公司已获得发明专利授权 15 项,实用新型专利 103 项;公司于 2020 年通过国家高新技术企业复审。


公司与多家全球行业领先的高端客户开展深度合作,包括电气领域的施耐德、 ABB、西门子等全球电气巨头,汽车领域的东海橡塑、电装、丰田纺织、丰田合 成、采埃孚-天合等全球汽车零部件供应商百强企业。公司凭借优秀的技术创新 能力、品质管控能力和交付能力获得了客户的广泛认可。


因为精密金属零部件种类繁多、配套体系不同,权威统计部门及相关行业协 会未发布与公司所经营领域相关的市场统计数据,无法获取市场占有率、竞争力 排名等资料。







竞争优势





1
全球行业领先的高端客户优势

经过多年的行业深耕与研发创新,公司凭借在电气和汽车精密部品领域的技 术和服务优势,与全球行业领先的电力电气巨头和汽车零部件供应商开展深度合 作,具有较强的高端客户资源优势。


在电气精密部品领域,公司主要客户包括施耐德、ABB 和西门子,均是全 球中低压配电及工业自动化领域的行业领先者。报告期内公司向其销售产品收入 占全部电气精密部品收入的比重分别为 92.68%、94.24%和 92.66%。

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在汽车精密部品领域,公司主要服务于丰田、本田、日产、大众等日系、德 系车的一级供应商,主要客户包括东海橡塑、电装、均胜-高田、丰田纺织、延 锋、采埃孚-天合,均是全球领先的汽车零部件制造企业。报告期内公司向其销 售产品收入占全部汽车精密部品收入的比重分别为 89.55%、91.24%和 83.80%。

津荣天宇(300988):国内领先的专业从事精密金属模具制造企业

公司与施耐德、ABB、住友理工、电装、均胜-高田等核心客户保持长期稳 定合作,近年来也在不断扩大与西门子、丰田纺织、采埃孚-天合等行业领先者 的业务往来。一般情况下,上述电力电气和汽车零部件行业巨头对供应商准入资 格的审查非常严格,要形成长期战略合作关系至少需要 3-5 年的时间。随着合作 的深入,客户为保证其产品质量稳定性、经营成本可控性和生产周期连续性,一 般不会轻易变更供应商,反而会大力培育优质的、综合实力较强的、经验丰富的 战略合作供应商。


2
技术研发优势

公司面向全球领先的电气和汽车精密部品需求市场,以国际先进的研发理念 为依托,专注于高端精密金属部品的自主研发和创新。公司自设立以来,凭借核 心管理与技术团队多年的产业经验,构建了一套行业领先的集模具研发、产品开 发、实验检测以及协同客户进行 QVE 或 VA/VE 改进的技术研发体系,拥有较强 的重大技术项目突破能力、深厚的技术储备和良好的企业创新文化。截至本招股 说明书签署之日,公司已获得发明专利 15 项,实用新型专利 103 项,并有多项 申请中专利。


在电气领域,公司结合客户的需求,专注于行业前沿技术研究,在冲裁工序 及精度、冲裁结构、静触头复杂弯曲成型、模内冲铆冲焊、模内自动化检测与感 应等方面实现了众多创新与突破,极大地提升了公司产品的可靠性和一致性。 


在汽车领域,公司在深拉伸、精密 Robot 焊接、前悬减震冲压焊接、激光自 动化焊接、安全带变薄翻边和自动铆接、高强度钢板成形、铝合金超低速压铸、 级进模内冲压在线检测等方面拥有多项先进技术与发明专利,保证了公司模具和 产品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化与柔性化等方面都处于行业领先 水平。


3
精益数字化制造优势

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公司大力推进精益生产,持续保证降本增效目标的实现,主要方式包括:ⅰ 公 司将客户降价需求与企业降本降费目标相挂钩,通过实行“全员绩效奋斗小微组” 激励机制、参与核心客户 QVE 计划、每月定期举办精益指标评奖会等一系列精 益改善措施,有效消化客户降价压力并保证公司持续的低成本优势;ⅱ 公司坚 定“品质就是生命”的质量文化,通过建设品质数字化系统,开发模内在线监测 技术、基于 VDA6.3 进行过程审核、严格标准生产作业、全员品质绩效评价等措施保证产品高质量的稳定性和一致性,汽车和电气核心客户的外部质量业绩达到 小于 1PPM 和 43PPM 的水平,CPK 大于 1.33,产品质量管控水平处于行业前列;ⅲ 公司针对客户滚动需求预测下的大批量、多型号、短交期订单需求,建立了 一套高效周转的采购-排产-发货联动程序,通过寄售物流、最佳经济量排产、滚 动发货等多种方式持续满足汽车客户日内 3-5 次循环取货,电气客户 1-5 天的订 单交付要求,准交率达到 99%以上。


公司产品均为下游客户专门定制,且产品型号及功能需求种类繁多,实现低 成本、批量化生产的同时达到生产的高精度、高质量和高周转性,是公司推进精 益数字化制造的持续追求。公司将生产自动化、柔性化与产品定制化相结合:ⅰ 升 级 ERP 系统,打造柔性化生产的“数字工厂”,通过原材料线边化、外库循环配 料、激光机自动上料单元等,在生产端实现了从主要原材料采购、生产制造、仓 储管理的全过程数字化和可追溯;ⅱ 引进国内外先进的自动化生产设备,如各 类高速冲压机、Robot 焊接机器人等相关生产试验设备,实现冲压、焊接等核心 工序的自动化;ⅲ 打造柔性生产线,自主研发定制和改良部分生产设备、工装 治具、自动包装机等,使得不同产品型号的生产能够快速切换模具和工序,极大 减少了换模、码放等工序的用工数量和时间,提高了生产效率。


4
网络工厂的区位布局优势

经过多年发展,公司形成了以天津辐射环渤海、嘉兴辐射长三角、东莞辐 射珠三角、武汉辐射华中的国内区域布局,部分高端产品已出口至欧洲及北美等 地,与此同时,公司在泰国及印度分别布局了子公司进一步开拓东南亚及印度市 场。公司通过跟随客户构建覆盖全球的网络工厂体系,为客户提供全方位的服务。


对客户近距离、及时化供货与服务,以满足客户对采购周期及采购成本 的要求。加强客户沟通,及时了解客户的最新需求和新品开发情况,实现与行业 高端客户的协同发展。未来,公司将继续完善网络工厂的区位布局拓展海外市场, 进一步提升公司在核心客户全球供应链中的影响力和市场竞争力。

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竞争对手




1
Interplex Holdings Ltd.

Interplex Holdings Ltd.,中文名为安特工程 有限公司,该公司成立于 1970 年,总部位于新加坡,现 有 29 个生产基地,业务遍及全球 14 个国家或地区,专业从事冲压部品的生产并 提供相关服务,产品涵盖汽车、数据通信与电信、医学与生命科学、航空航天等 多个领域,在中国苏州、深圳、广州、惠州、上海和杭州均设有工厂或子公司。Interplex 创建了 6 个产品开发机构(IPD)和 2 个技术创新中心(TICs)进行新 兴技术开发和定制解决方案的设计,推动先进的工业化制造水平。


2
Metalis Group

Metalis Group(梅塔利斯集团)隶属于 Aalberts Group(阿尔伯茨集团),专业从事复杂冲压,高强度材料拉深和汽车连接 器的研发、设计与生产。Metalis 在欧洲、亚洲和北美的 9 个国家/地区拥有约 1,000 人的团队,设有 6 个生产基地、3 个研发中心,主要为电气工程和汽车行业提供 高精密钣金冲压金属零部件,是欧洲领先的精密钣金冲压公司。Metalis 公司可 进行小批量(最多 100 个单位)和大批量(超过 100 万个单位)零部件的快速切 换生产制造,同时在 Aalberts 集团内部,Metalis 兄弟公司 Metatherm 提供广泛的 热处理和表面处理工艺,二者的联合在欧洲工业服务领域拥有较强的竞争力。


3
钜祥企业股份有限公司

钜祥企业股份有限公司成立于 1973 年,从事精密连续冲模之设计、制造及 生产,系台湾上市企业(股票代码 2476),在中国大陆拥有 12 家子公司,主要 设于天津、苏州、上海、厦门、青岛、东莞和深圳等地区。钜祥企业股份有限公 司主要为客户提供定制化的精密模具相关零件及相关电子元器件的生产,并为客 户进行表面处理及其他组装、加工、切割、焊接等服务,产品涵盖汽车、消费电 子、医疗、工业设备等多个领域。


4
天津锐新昌科技股份有限公司

锐新科技主要从事工业精密铝合金部件的研发、生产和销售,其产品按照下游应用领域可以划分为电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部件、汽车轻量 化部件。


5
华达汽车科技股份有限公司

华达科技主要从事乘用车车身冲压 件、管类件及相关模具的开发、生产与销售,主要产品为乘用车车身冲压件、管 类件,同时从事乘用车车身冲压件模具的研发、制造。





募集资金运用方案




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业绩报告




津荣天宇(300988):国内领先的专业从事精密金属模具制造企业

2020年公司实现的营业收 入为98,953.85万元,较上年同期增长13.17%;归属于母公司股东的净利润为 6,456.58万元,较上年同期增长17.12%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,237.44万元,较上年同期增长9.54%。


2021年1月-3月份公司预计实现的营业收入为28,000.00万元-30,000.00万元,同比增长51.79%-62.63%;归属于母公司股东的净利润为1,490.00万元-1,690.00万元,同比增长42.61%-61.75%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,490.00万元-1,690.00万元,同比增长45.58%-65.12%。







主要客户




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