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可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业

04 06月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:市场营销 电子商务 可靠股份 卫生用品


可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业

个股点评


可靠股份是国内一次性卫生用品行业的领先企业,公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品。公司采用“ODM+自主品牌双轮驱动”的发展模式,在 ODM 业务领域,公司致力于精品制造和高端制造,利用深耕行业十余年 的技术积累和行业洞见。公司与菲律宾大型一次性卫生用品销售企业JS UNITRADE以及国际知名营养及健康产业服务商健合国际建 立了长期、稳固的战略合作关系;同时,公司还获得了日本 KOHNAN、新加坡 NTUC 等境外大型连锁超市以及日本 OSAKI 等国际知名医护品牌的认可,并持续与公司合作至今。在自主品牌业务领域,公司主打成人失禁用品,包括成人纸尿裤、成人拉拉 裤、成人尿片、护理垫等系列产品,销售渠道覆盖线上线下,抓住互联网创新销 售渠道蓬勃发展的契机,实现销售收入的快速增长。2017 年至 2019 年公司和其拥有的“可 靠”品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一,公司“可靠”品牌连续数年蝉联淘宝/天猫平台单品类全网销售 冠军,在市场具有较大影响力。


2021 年 1-3 月,公司实现营业收入 33,274.91 万元,同比增长 6.06%;实现 归属于母公司所有者的净利润 4,024.75 万元,同比下降 14.96%;实现扣除非经 常性损益后的归属于母公司股东的净利润 3,860.70 万元,同比下降 17.34%。


公司预计 2021 年上半年可实现的营业收入 为71,566.58 万元至84,342.00万元,同比变动幅度为-10.46%至5.52%;可实现净利润为8,075.07万元至9,562.00 万元,同比变动幅度为 -38.51%至-27.19%;可实现扣除非经常性损 益净利润为7,832.94万元至9,320.00万元,同比变动幅度-38.11%至-26.37%。



主营业务

公司自 2001 年成立以来,始终专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产 和销售,公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品和口罩。



主营业务收入构成

可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业



行业地位

公司在纸尿裤行业深耕多年,在行业内具有较高的知名度和竞争优势。公司 是浙江省技术创新协会副会长单位、浙江省健康服务业促进会副会长单位、浙江 省出入境检验检疫协会常务理事单位,公司董事长金利伟在生活用纸委员会中担 任副主任委员。


在 ODM 业务领域,公司积累了丰富的经验,重视与客户的合作,充分发挥 与下游客户的协同作用,将公司积攒的设计、研发和生产经验与客户丰富的品牌 管理与市场运营经验相结合,多年来为国内外多家知名厂商和品牌提供婴儿、成 人、宠物等一次性卫生用品的代加工业务,建立了长期稳固的战略合作关系。


在自主品牌方面,公司拥有覆盖中高端的自主品牌,进入了沃尔玛、大润发、 物美等知名连锁商超市场,其中“可靠”品牌连续数年蝉联淘系平台单品类全网 销售冠军,在市场具有较大影响力。根据生活用纸委员会发布的《生活用纸和卫 生用品行业年度报告》,2017 年至 2019 年,公司和“可靠”品牌在国内成人失 禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一(主要按销售额指标综合排序)。在生 产设备上,公司拥有国内领先的自动化生产线20余条;原材料供应上,采用GP 、 3M、德国汉高以及日本住友等全球知名供应商产品。公司年生产超过 18 亿片纸 尿裤,产销额长期位列行业前列。


从成立至今,公司严抓产品质量和用户体验,不断根据市场需求对产品进行 创新升级,逐渐成长为行业龙头公司。公司先后获得“全国纸尿裤行业质量领先 品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“质量检验稳定合格产品”、 “杭州市名牌产品”、“浙江制造精品”、“全国卫生和母婴用品行业婴儿尿裤 综合竞争力 10 强”、“2018 年度纺织类十大创新产品”、“2018 年度中国成人 失禁用品行业 10 强企业”和“2018 年度中国婴儿纸尿裤行业 10 强企业”等荣 誉称号。


此外,公司作为高新技术企业,具有一定的技术和研发优势。旗下的浙江可 靠护理产品创新研究院是国内最早成立的纸尿裤产品研究基地,也是行业内首家 获批的省级企业研究院,与嘉兴学院、浙江工业大学、天津工业大学等科研高校 保持良好的合作,成立至今,参与或负责了多个科研项目,并参与起草国家标准 和行业标准,是医护级卫生用品标准课题组组员单位。2017 年,公司被浙江省 知识产权局评为“浙江省专利示范企业”,2018 年,公司被国家知识产权局评 为“国家知识产权优势企业”,获得中国纺织行业专利奖优秀奖等多项荣誉, 2020 年,发行人入选工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单。



竞争优势
1
研发优势

公司是国内领先专业从事一次性卫生用品的高新技术企业,拥有完备的产品 设计开发体系,拥有行业内首家获批的省级企业研究院——浙江可靠护理产品创 新研究院。


得益于持续的研发投入,公司目前具备较强的自主研发能力和优秀的产品配 方工艺,在行业中处于领先地位,并取得了一系列研发成果。目前,公司共取得 专利技术 239 项,其中发明专利 39 项。2017 年,公司被浙江省知识产权局评为 “浙江省专利示范企业”。2018 年,公司被国家知识产权局评为“国家知识产 权优势企业”,获得中国纺织行业专利奖优秀奖,公司的成人纸尿裤产品被评为 “2018 年度纺织类十大创新产品”。2019 年,公司被评为“浙江省创新企业百 强”企业,2020 年,发行人入选工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企 业名单。


2
规模化生产和先进制造优势

近年来,公司不断对生产设备进行升级,引进具有国际先进水平的生产设备, 同时对原有设备进行自动化改造升级,并相应完善和优化生产工艺,提升了工厂 的自动化水平,使生产管理的效率大幅提升。


一次性卫生用品生产设备运行速度快,同时由于产品与皮肤接触,对生产环 境的洁净程度要求很高。近年来,公司不断向国际一流工厂学习精细化管理办法, 提高精益生产的水平,对生产环境和生产制造环节持续加强过程管控,保证“人、 机、物、料”的规范化管理,使得生产车间环境和卫生达标,生产秩序稳定,有 效保证了生产的顺利进行。


公司专注于一次性卫生用品的生产,产品线布局丰富,涉及成人失禁用品、 婴儿护理用品和宠物卫生用品,产品涵盖纸尿裤、拉拉裤、护理垫、纸尿片、妇 婴两用巾、产妇巾等多种类别。


经过近十年的稳步发展,公司目前已经成为行业内规模领先的一次性卫生用 品生产企业,目前公司共拥有 29 条生产线(不包括口罩),年销售额超过 16 亿 元,规模化生产优势突出。此外,公司生产设备一般为通用生产线,同一条生产 线可以满足多种产品类别和型号的生产,公司拥有高效准确的生产管理系统和具 有丰富技术和经验的生产人员,可以通过灵活设置生产计划达到柔性生产的目的, 进而满足不同客户的需求,保证供货的充足性和及时性。


3
在成人失禁用品领域长期深耕取得行业领先地位的优势

发行人在成人失禁用品这一细分市场中,不但进入时期早,并且专注度高。市场上较大规模的竞争者多把生活用纸作为其主要业务,造纸作为主要产品,有 资源优先投入的优势,而成人失禁用品等产品多为生活用纸的衍生业务。与其不 同的是,发行人自成立之初便瞄准成人失禁用品市场和未来老龄化发展的趋势, 十余年持续的打造品牌,投入资金进行技术和工艺的开发,全方位培育了研发、 生产和销售的骨干队伍,对市场的发展和趋势拥有独到的见解,并拥有覆盖高中 低各个层次的丰富产品线,在行业上拥有一定的深耕优势。


成人失禁用品在国内尚处于导入期,涉足成人失禁用品市场较早的“得伴”、 “添宁”等国际大品牌目前在中国销售的成人失禁用品产品主要采取 OEM/ODM 加工,“包大人”系列产品在大陆也尚未建立自有生产线。而发行人 在本土成人失禁用品市场中进入较早,具有先发优势,在技术研发、设备升级、 团队建设、市场推广等方面持续投入,积累了宝贵的经验和资源。


经过多年的发展,公司已经成为国内最有影响力的成人失禁用品生产厂商之 一。自 2005 年引入第一条成人纸尿裤生产线以来,公司通过在成人失禁用品市 场多年的摸索,积累了丰富的研发、生产经验,结合消费者的心理和消费需求, 不断研发出适合国内消费者的舒适、经济的成人失禁用品,占据了一定的先发优 势。同时,公司紧紧抓住电子商务等新型零售渠道销售模式的发展,积极布局线 上销售业务,取得了较大的成功,并巩固了公司在行业内较为领先的市场地位。2019年,“可靠成人纸尿裤”被浙江省经济和信息化厅评为“浙江制造精品”, “可靠”品牌荣获 2019 年“金麦品质奖”。


在线上销售渠道,公司从阿里巴巴等知名互联网企业引进资深市场营销和电子商务运营人士,并通过多年的市场探索和实践,逐渐打造了一支年富力强、经 验丰富的销售和运营团队。在品牌营销、促销推广、仓储供应链、售后服务等方 面,公司的销售和运营团队具备出色的决策和执行能力,使得公司能够紧跟电子 商务市场的发展潮流,为自主品牌在线上渠道销售的持续增长奠定了稳固的基础。此外,公司与京东、天猫、拼多多、唯品会等多家知名电商平台通过电商超市和 开设自营店铺的方式展开合作,多年来不断探索新的模式,为公司线上销售业务 的持续增长助力。


在线下销售渠道,公司针对自主品牌成人失禁用品使用场景的特点,积极开 拓特渠及新零售等领域,公司与华东医药、光大养老、陕西国药、国药华鸿等大 型医药流通公司建立战略合作关系,并充分利用合作伙伴在医院、养老院及各连 锁药房的影响力,推进公司成人失禁用品的普及和使用,增强公司品牌的覆盖率 和影响力,为公司持续的发展探索新的增长点。


4
在 ODM 领域与品牌商深度合作的客户优势

公司在 ODM 领域,立足于打造与品牌商优势互补、合作共赢的商业模式。对主要 ODM 客户的选择上,公司摒弃传统的以低价格、大批量生产同质化商品 为主要目的 OEM 模式,而是选择洞察消费需求,具有广阔前景且聚焦在产品营 销、设计和渠道建设等中前端销售运营方面的品牌商。公司以自身积累十余年的 生产管理、工艺技术和产业洞见,为品牌商客户提供全系列服务,在新品设计时 给出专业建议以平衡技术参数和成本造价、提供各种技术路径的最前沿工艺组合、 结合产品特色给出材料选择的方案等,从而为品牌商客户提供从产品设计到生产 制造,再到供应链保障的全流程服务,让品牌商客户能够专注于自身擅长的营销 领域,从而实现双方的共同成长和合作共赢。


通过这种专业分工、优势互补的深度合作模式,公司与菲律宾大型一次性卫 生用品销售企业JS UNITRADE以及国际知名营养及健康产业服务商健合国际建 立了长期、稳固的战略合作关系;同时,公司还获得了万邦健康、杭州沐歆等国 内新兴品牌商,日本 KOHNAN、新加坡 NTUC 等境外大型连锁超市以及日本 OSAKI 等国际知名医护品牌的认可,并持续与公司合作至今。


多年来,公司通过不断优化产品解决方案、提高生产管理能力并持续稳定及 时地为客户供货,在行业内树立了良好的口碑,维系了一批稳定的优质 ODM 客 户,使得公司在行业内具有较强的客户优势。


5
质量控制优势

一次性卫生用品的质量是产品的重中之重,公司自成立以来,便一直以生产 质量高、可靠性强的产品作为自己的长期追求。在产品研发、生产过程中,公司始终严格遵守国家和行业内的质量控制标准,并先后通过 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO45001:2018 质量管理体系认证,并以此指导,自行建立了全面 详细的质量控制文件。


目前,公司质量控制体系完善,质量管理贯穿从产品设计、原材料采购入库、 生产制造、销售物流到客户服务全流程。公司坚持高标准、严要求,产品质量高 于行业平均水平,并在市场中赢得了消费者的青睐,树立了良好的口碑和质量形 象。



竞争对手

可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业



募集资金运用方案
可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业


业绩报告

可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业

2021 年 1-3 月,公司实现营业收入 33,274.91 万元,同比增长 6.06%;实现 归属于母公司所有者的净利润 4,024.75 万元,同比下降 14.96%;实现扣除非经 常性损益后的归属于母公司股东的净利润 3,860.70 万元,同比下降 17.34%。


公司预计 2021 年上半年可实现的营业收入 为71,566.58 万元至84,342.00万元,同比变动幅度为-10.46%至5.52%;可实现净利润为8,075.07万元至9,562.00 万元,同比变动幅度为 -38.51%至-27.19%;可实现扣除非经常性损 益净利润为7,832.94万元至9,320.00万元,同比变动幅度-38.11%至-26.37%。



主要客户

可靠股份(301009):国内一次性卫生用品行业的领先企业


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